УТВЕРЖДЕН
Заместитель председателя комитета

образования и науки
Волгоградской области
^наименование-дрдакности лица,
/?''^вер^^1АеГ^;5о1^мент)

1О.В. Муратова

.налы, фамилия)

пись)
'•

^с^ТО^преля 2025 г.

Ь>. *z '
^^30^0^^

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2025 г.

(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)
от " 01 " апреля 2025 г.
коды
Дата

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия Комитет образования и науки

Учреждение

Волгоградской области_____ по Сводному реестру
глава по БК

01.04.2025 г.

813

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Котовский промышленноэкономический техникум"по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

ИНН

3414501127

КПП

341401001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Сумма

Код по
Отраслево
бюджетной
й код
классификаци
и Российской
Федерации

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года

2
1

3
X

X

Остаток средств на конец текущего
финансового года
Доходы, всего:

2

X

X

1000

в том числе:

1100

на 2025 г.
текущий
финансовый год

5,00
773 567,47

34 354 480,03

на 2026 г.
первый год
планового
периода

на 2027 г.
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

6,00

7,00

8,00

1 484 280,00

1 484 280,00

120

доходы от собственности, всего

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждения, всего

1200

130

31 619 190,75

в том числе:

1210

130

20 489 940,75

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход

1230

130

11 129 250,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

2 535 289,28

1 484 280,00

1 484 280,00

1410

150

2 535 289,28

1 484 280,00

1 484 280,00

субсидии на осуществление капитальных
вложений

1420

150

прочие доходы, всего

1500

180

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

в том числе:
в том числе:

целевые субсидии

в том числе:

180

150 000,00
'

150 000,00

Целевые субсидии
доходы от операций с активами, всего

50 000,00

1900

в том числе:

440

50 000,00

доходы от операций с активами, всего

прочие поступления, всего

1980

X

из них:
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1981

510

X

Расходы, всего

2000

X

35 075 967,50

1 484 280,00

1 484 280,00

в том числе:

2100

X

29 483 896,28

1 484 280,00

1 484 280,00

X

2110

111

21 913 478,31

1 140 000,00

1 140 000,00

X

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

130 000,00

X

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

50 000,00

X

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждения, всего

2140

119

7 390 417,97

344 280,00

344 280,00

X

в том числе:

2141

119

7 390 417,97

344 280,00

344 280,00

X

на иные выплаты работникам

2142

119

денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания

2150

131

X

иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2160

134

X

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2170

139

X

в том числе:

2171

139

X

на иные выплаты гражданским лицам
(денежное содержание)

2172

139

X

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

300

5 000,00

X

в том числе:

2210

320

5 000,00

X

из них: пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

5 000,00

X

выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

2240

360

X

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

из них: налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

851

,

на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

на выплаты по оплате труда

на оплату труда стажеров

j

социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

!

252 165,00

X

62 165,00

X

j

2320

852

100 000,00

X

уплата штрафов (в том числе
2330
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
2400
организациям и физическим лицам,
всего
из них: гранты, предоставляемые
2410
другим организациям и физическим
лицам
взносы в международные
2420
организации
платежи в целях обеспечения
2430
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на ' 2500
закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов
2520
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения

853

90 000,00

X

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

X

X

810

X

862

X

863

X

X

95 000,00

831

95 000,00

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупка научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного имущества
прочая закупка товаров, работ и
услуг

2600

X

2610

241

2630

243

2640

244

закупку товаров, работ, услуг в
целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из
эксплуатации государсьвенных
информационных систем
закупка энергетических ресурсов
капитальное вложение в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего

2650

246

2660
2700

247
400

в том числе:
приобритение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями

2710

406

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход,
всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

2720

407

2800
3000

880
100

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

X

5 239 906,22

3 597 164,99

1 642 741,23

X

ЗОЮ

X

3020
3030

X
X

X

610

52 080,00
52 080,00

X

X

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№

Наименование показателя

п/п

Код
строки

Год
начала
закупки

2
Выплаты на закупку товаров,
работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам),
заключенным до начала
текущего финансового года
без применения норм
Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц" (далее Федеральный закон № 223ФЗ)

3
26000

4

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем
финансовом году без
применения норм
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам),
заключенным до начала
текущего финансового года с
учетом требований
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем
финансовом году с учетом
требований Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223ФЗ

26300

X

26400

X

1
1
1.1.

1.4.

X

Сумма

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год

на 2026 г.
(второй год

планового
периода)

планового
периода)

6

7

0.00

периода

8

5 239 906,22

5 239 906,22

за
пределами
планового

0,00

в том числе:
за счет субсидий.
предоставляемых на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания
1.4.1.1. в том числе:
1.4.1.

26410

X

1 187 125,00

26411

X

1 187 125,00

26412

X

26420

X

240 643,77

26421

X

240 643,77

26422

X

26430

X

26440

X

26441

X

26442

X

в соответствии с Федеральным

законом № 44-ФЗ

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным

законом № 223-ФЗ

1.4.2.

за счет субсидий,
предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

1.4.2.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

1.4.3.

1.4.4.

за счет субсидий.
предоставляемых на
осуществление капитальных
вложений
за счет средств обязательного
медицинского страхования

1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным

законом № 44-ФЗ

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным

законом № 223-ФЗ

0,00

0,00

за счет прочих источников
финансового обеспечения
1.4.5.1. в том числе:
1.4.5.

।

3 812 137,45

26450

X

26451

X

26452

X

26500

X

1 427 768,77

26501
26502
26600

2025
2025
X

1 187 125,00
240 643,77

в соответствии с Федеральным

законом № 44-ФЗ

1.4.5.2.

в соответствии с Федеральным

3 812 137,45

законом № 223-ФЗ

2.

Итого по контрактам,

планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федеральным законом № 44-

ФЗ, по соответствующему году
закупки

в том числе по году начала
закупки:
Закупки на 2025 год (4)
Закупки на 2025 год (5)
3.

Итого по договорам,

планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с

Федеральным законом № 223ФЗ, по соответствующему году

закупки

в том числе по году начала
закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26610

РАСЧЁТЫ
(обоснования) плановых показателей по поступлениям и выплатам
Г»™/1" поступ
Наименование
показателя

1
Доходы от
размещения

на 20_ год (на текущий финансовый год)

2

на 20_ год (на
на 20_ год (на
очередной
(на первый
второй год
финансовый год планового
планового
год)
периода)
периода)

Л

3

5

свободных средств
автономными
учреждениями

lih il iliiillli
Плата по
соглашениям об
установлении
сервитута
Доходы от
распоряжения
правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности
пользование
чужими деньгами

поступления от
использования
имущества.
находящегося в
оперативном
управлении
бюджетных и
автономных
учреждений_____
> 1 ' Детализированные расчеты (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от собственности

Наименование
показателя

рннри руучуг 'утеунуитиц !Uwn?a^.!jW!Y!UIgHHH р.ридудо
Код строки

■МУЙ ________________________________
на 20_ год
на 20_ год

(на текущий финансовый год)

среднегодовой
объем средств,
на которые
начисляются
проценты

размещения,
%

(очередной финансовый год)

на 20_ год

на 20_ год

(первый год планового периода)

(второй год планового
периода)

сумма доходов среднегодовой
среднегод
сумма доходов среднегодовой
в виде
объем средств, размещени доходов
овой
в виде
объем средств, размещения
процентов
на которые
я, %
в виде
объем
процентов
на которые
.%
проценте средств,
начисляются
начисляются
на
проценты
проценты
которые
начисляю

%

сумма
доходов
в виде
процент

13

14

проценты

2
_________ Итог?:

900

Наименование
показателя

Код строки

з

с

4

(5

7

В

Я

10

11

12

на 20_ год
на 20_ год
на 20_ год
(первый год планового периода)
(второй год планового
(очередной финансовый год)
периода)
сумма
сумма доходов среднегодовой
среднегод
сумма доходов среднегодовой
объем средств, размещени доходов
овой
разме доходов
размещения.
объем средств, размещения
в виде
в виде
процентов
на
которые
я.
%
в
виде
%
процентов
на которые
.%
проценто средств,
%
процент
начисляются
начисляются
проценты
проценты
которые
начисляю

на 20_ год
(на текущий финансовый год)
среднегодовой
объем средств,
на которые
исчисляются
проценты

проценты
1

2
Итого:

1113 Детализиро
Наименование

з

Л

6

7

В

Я

10

11

19

13

14

900

Код строки

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект),
руб.
на 20_ год
(на текущий
финансовый
год)

г
Недвижимое
имущество всего

5

2
100

з

на 20_ год

на 20_ год

на 20_ год

Планируемый объем предоставления имущества в аренду
(в натуральных показателях)

на 20_ год

(на очередной (на первый год (на второй год (на текущий
планового
планового
финансовый
год)
год)
периода)
периода)

4

5

6

7

на 20_ год
(на очередной

я

на 20_год

на 20_год

Объем планируемых поступлений,
руб.

на 20_
год

на 20_
год

на
20_

(на первый год (на второй (гр. 3 ■ гр. (гр- 4 • гр- (гр-5планового
гр- 9)
7)
8)
периода)
планового
периода)

Я

10

1*

12

13

на20_
год

(гр.6 •
гр. 10)

14

в том числе по

Движимое
имушпстяп всего
в том числе по
объектам

101
200

201

202
- - - - -

Наименование

Код строки

на 20_ год
(на текущий
финансовый
год)

1

2
101

Планируемый объем имущества, предоставленного в
пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных
показателях)

Плата (тариф) за единицу площади (объект), руб.

з

на 20_ год

на 20_ год

на 20_ год

на 20_ год

(на очередной (на первый год (на второй год (на текущий
планового
финансовый
планового
год)
периода)
периода)
год)

4

в

7

на 20_ год
(на очередной
год)

В

на 20_ год

на 20_ год

Объем планируемых поступлений,
руб-

на 20_
год

на 20_
год

(на первый год (на второй (гр. 3 ■ гр. (гр. 4 ' гр.
планового
год
8)
планового
периода)
периода)

Я

10

12

20_
гол
(гр- 5 •
гр- 9)

13

на 20_
год
(гр.6 •
гр. Ю)

14

Наименование
показателя

п°?!У!»гении g виде дохэд?? от раупурнже
Код строки

чин пВгИми. нйpgjyngrgrgj интеллектуальной деителун?сти------------Плата за 1 объект, руб.
Планируемый объем предоставления прав на
использование объектов интеллектуальной собственности

на 20_ год

на 20_ год

(на текущий
финансовый
год)

1
Доходы от
распоряжения
правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности

на 20_ год

на 20_ год

(на очередной (на первый год (на второй год (на текущий
финансовый
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)

Д

т

на 20_ год

s

•

на 20_ год
(на очередной
год)

я

Объем планируемых поступлений,
руб.

на 20_ год

на 20_ год

на 20_
год

с,

10

i«

на 20_
на
на 20_
год
20_
год
год
(на первый год (на второй (гр- 6 • гр. (гр. 7 • гр. (гр. 8 - (гр. 9 ■
планового
10)
год
гр. 12) гр. 13)
11)
периода)
планового
периода)

12

13

14

100

в том числе по
объектам

101
MIM W l!WlW9WfflW irfftlMH мпмипп___________
на 20_ год
(на текущий финансовый год)

' ■
дманпииг
Наименование
показателя

среднегодовой
объем средств,
на которые
начисляются
проценты

на 20_ год
на 20_ год
на 20_ год
(очередной финансовый год)
(первый год планового периода)
(второй год планового
периода)
сумма доходов среднегодовой
сумма доходов среднегодовой
сумма
сумма средиегод
размещения.
в виде
объем средств, размещения
в виде
объем средств, размещени доходов
свой
разме доходов
на
которые
в
виде
в виде
%
процентов
на которые
процентов
я.
%
.%
*%
начисляются
начисляются
проценте средств,
процент
проценты
проценты
которые
начисляю
проценты

1
Итого*

1117 Расчет (обое
Неименованно

6

□

7

10

11

12

13

14

900

Плата (тариф) за единицу (объект), руб.

Код строки

на 20_ год

(на текущий
финансовый
год)

1
Доходы от
собственности

с

4

з

2

на 20_ год

на 20_ год

Планируемый объем предоставления прав на
использование объектов собственности
на 20_ год
на 20_ год
на 20_ год
на 20_ год

(на очередной (на первый год (на второй год (на текущий
финансовый
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)

4

3

2
100

на 20_ год

с

7

на 20_ год

на 20_ год

s

(на очередной
год)

Объем планируемых поступлений,
руб.
на 20_
на
на 20_
20_
год
год
год
(на первый год (на второй (П>- 6 • гр. (гр. 7 • гр. (гр. 8 ‘ (гр. 9 •
планового
год
Ю)
гр. 12) гр. 13)
11)
периода)
планового
периода)
0

10

на 20_
год

11

12

13

14

в том числе по
объектам

101

' ? Расчет поступлений от оказания услуг работ коипенсации затрат учреждений КОСГУ 130 (ВНЕБЮДЖЕТ)
Наименование ____________________________________ Сумма, рт(б.
показателя
иа 2025 гол
на 2026 гол
на 2027 гол
на 2028 гол
(на текущий финансовый год)
(на очередной
(на первый (на второй год
финансовый год планового
планового
периода)
периода)
год)

1
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания за счет
средств бюджета

3

2

.

4

in i

ши

Российской
Федерации

Доходы от оказания
платных
образовательных
услуг

11 129 250.00

h

J . L ih llih i

•

Возмещение
расходов по
решению судов
(возмещение
судебных издержек)

Прочие доходы от
компенсации
затрат бюджетных
и автономных
учреждений

Справочно Сведения о нормативных правовых (правовых) актах устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета
Нормативный правое?» (npa^goHj ?гт. Лт?н?8лиза.?щий размер пл?тм.^Вифд) и [или} пэдддок. те расчета

*

1
Заочная форма
обучения
Очная форма
обучения

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

на 2025 год

на 20_ год

(на текущий
финансовый
год)

(на очередной
финансовый
год)

р
100

я
2 844 084,00

110

5 518 766.00

11

шш шн

2 334 300,00

1

Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
Итого:

112

194 500,00

113

237 600,00

11 129 250,00

4

{

Код строки

с

Объем планируемых поступлений,
руб.
на 20_
на
иа 20_
год
20_
год
гол
(на первый год (иа второй (гр. 6 • гр. (гр. 7 • гр. (гр. 8 ' (гр. 9 •
пленового
год
гр. 12) гр. 13)
Ю)
11)
периода)
планового
периода)

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

(на второй год (иа текущий
планового
год)
периода)

th

Наименование
услуги (работы)

6

*

на 20_ год
(на очередной
год)

я

на 20_ год

на 20_ год

иа 20_
год

я

10

«i

12

13

14

t

' Tr'T" ■ •"T"'
Наименование
услуги (работы)

Итого затрат, руб.

1

р

Накладные
Затраты на
оплату труда материальны начисленной
амортизации относимые на
основного
х запасов,
персонала, руб.
оборудования,
услуги
руб.
используемого (работы), руб.
при оказании

платы за
услугу
(работу),
руб-

(работы), руб.

л

з

6

5

7

Г |S

Ф

llllillt
P h b d ii

illiilil
(на текущий
финансовый
год)

на 20__ год

на 20__ год

Планируемый объем объектов, предоставляемых в
пользование

на 20_ год

(на очередной (на первый год (на второй год (на текущий
финансовый планового
планового
год)
год)
периода)
периода)

7

6

?
100

Поступления в

на 20_ год

Я

9

10

на 20_ год
(на очередной
год)

11

1

5

J

на 20_ год

о

1:

О
|s

др

^ee?we^Huppa{x^.j>?wcgHHM.x_tcg«?'>c эксплуатацией имуи.
Плата (тариф) за единицу (объект), руб.

Код строки

на 20_
на
на 20_
на 20_ год на 20_
на 20_ год
год
20_
год
год
гол
(на первый год (на второй (гр- 6 • гр. (гр. 7 • гр. (гр. 8 ' (гр. 9 •
11)
гр. 12) гр. 13)
планового
год
Ю)
периода)
планового
периода)

12

13

14

15

16

возмещения
расходов
понесенных в связи
с эксплуатацией
имущества
находящегося в
оперативном
управлении
бюджетных и
автономных
учреждений всего

101

» 2 4 Детапизиров
Наименование
показателя

Сумма, р

на 20 год
(на очередной
финансовый
год)

на 20 год
(на текущий финансовый год)

1

л

3

2

на 20 гол
на 20 гол
(на первый (на второй год
планового
год планового
периода)
периода)

5

I

1 2 5 Детапизиров иныО расчет (обоснование) плановых поступлений от коипенсаиии затрат бюджетных и автономны* учоеж йений
Наименование ____________________________________ СУ““И. Р б
показателя
на 20 гол
на 20 гол
на 20 гол
на 20 год
(на очередной
(на первый (на второй год
(на текущий финансовый год)
финансовый год планового
планового
год)
периода)
периода)
1
Компенсация
оасхолоя

3

О

1 3 Расчет /сбоснс
Наименование Код строки
показателя

1
Возмещение
ущерба при
возникновении
страховых случаев

л

на 20 гол
(на текущий
финансовый
год)

2

3

5

на 20 год
на 20 год
на 20 год
(на очередной (на первый год (на второй год
финансовый
пленового
планового
периода)
периода)
ГОД)

4

5

6

Неустойка (пени) в

ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(подрядчиком.
исполнителем)
обязательств.
предусмотренных
договором
,'«литпагтои>

liilhiih
1 з ) Детапизиров
Наименование
показателя

» li-q

|;
Я 8 8 л о

Средняя сумма одного возмещения, руб.

на 20_ год

на 20_ год

на 20_ год

руб.

Средняя сумма Прогнозируемо
одного
о количество
возмещения,
поступления
руб
возмещения
ущерба, ед.

руб-

Средняя сумма Прогнозируемо
одного
е количество
возмещения,
случаев
поступления
руб.
возмещения
ущерба, ед.

сумма,

руб-

на 20_ год
(на второй год планового
периода)
Средняя Прогнозир сумма,
сумма
одного
руб.
возмещен о случаев
ия, руб. поступлен

возмещен
ущерба,
ед.

2

13 2 Детапизиро
Наименование
на 20_ год
показателя
_______________________ (на текущий финансовый
Средняя сумма одной неустойки (пени), руб.

3

Прогнозируемо
е количество
поступления
неустойки
(пени), ед.

1

р

руб.

сумма,
руб.

5

6

рув.

на 20_ год
(на очерк дной «Ьинансовь й год)
Средняя сумма Прогнозируемо
еколичество
руб.
неустойки
поступления
(пени), руб.
неустойки
(пени), ед.

8

9

руб.

на 20_ год
од планового па риода)
сумма,
Средняя сумма Прогнозируемо
одной неустойки е количество
руб.
(пони), руб.
поступления
неустойки
(пени), ед.

6

9

10

11

12

руб.

их договором в том числе в
на 20_ год
(на второй год планового
Средняя Прогнозир
сумма
руб.
количеств
и (пени), поступлен
руб.
неустойки
(пени), ед.

11

12

13

17

>33 Детализилов >иный расчет (обоснование) поступлений от убер*анны> суыи и залогов. поступивших в£& печение заявок на участие в конкурсе (аукционе а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с
на 20_ год
на 20_ год
на 20_ год
на 20__ год
Наименование
(на первый год планового периода)
(на второй год планового
(иа очередной финансовый год)
(на текущий финансовый год)
показателя
периода)
Средняя Прогиозир
Средняя сумма Прогнозируемо
Средняя сумма Прогнозируемо
Прогнозируемо
Средняя сумма одного удержания, руб.
руб.
одного
е количество
руб.
одного
еколичество
руб.
еколичество
руб.
случаев
одного
количеств
случаев
удержания,
руб.
удержания,
случаев
удоржаии
поступления
руб.
поступления
поступления
поступлен
неустойки
я.
руб.
неустойки
неустойки
(пени), ед.
(пени), ед.
(пени), ед.
неустойки
(пони), ед.

у

4

о

Код строки

Наименование
показателя

на 2025 год
(на текущий
финансовый
год)

я

7

fi

0

Я

11

10

1?

13

_______ СУМ“ «■ РУС_______
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
(на очередной (на первый год (на второй год
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

я

.11,

1И1

Наименование
показателя

150 000 00

1500

Пожяптяояяния
Прочие
безвозмездные
поступления---------

? WK.iBZHmoa К мкрючениун еррнтов о вуу? СУУСУУУ 1____________
Код строки
___
С"** а. оуб.________
на 20 год
на 20 гол
(на текущий (на очередной (на первый год (на второй год
планового
финансовый
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
ГОД)

■

А

4

3

Поступления в виде

п тпм числе
российски
междунар

г 4 2 Расчет доход
Наименование

Код строки

на 2025 гол
(на текущий
финансовый
ГОД)

на 2026 гол
на 2027 год
на 2028 гол
(на очередной (на первый год (на второй год
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

а

3

5

Пожяптяояяния

I

ГН

8

пожертво

lii

1500

50 000,00

1400

100 000,00

п
показателя

на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
(на очередной
(на первый (на второй год
финансовый год планового
планового
периода)
периода)
год)

на 2025 год
(на текущий финансовый год)

>
Доходы от
реализации
имущества за
исключением
финансовых

ч

2

4

5

50 000.00

поступления от
реализации
отходов
драгоценных
метяпплв
поступления от
реализации лома
черных металлов
поступления от
реализации лома
цветных металлов
поступления от
реализации
макулатуоы
поступления от
реализации
баллонов бывших в
употреблении

поступления от
реализации
невозвратной тары

!Ш

поступления от
реализации
прочего утиля

1 5 1 Расчет (обоснование) доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений за исключением финансовых активов Расчет (обоснование) доходов от реализации отходов
драгоценных металлов лома черных и цветных металлов утиля
nail детализиро
Наименование

энный расчет .обоснование , поступлении от реализации лома черных металлов-------------------на 20_ год
на 2025 год
(на очередной финансовый год)
(на текущий финансовый год)

Цена, руб./ед.

----------- 1------------

кол-во. тонн

сумма, руб.

Цена, руб./ед.

КОЛ-ВО, тонн

сумма, руб.

Цена, руб./ед.

кол-во. тонн

4

А

я

7

Я

о

сумма,
руб.
10

на 2О._ год
(на второй год планового
периода)
Цена.
сумма,
руб./ед.
руб.
11

____________________________________

о

<

сумма, руб.

з

4

кол-во. кг

сумма, руб.

Цена, руб./ед.

о

*

анный расчет

Цена, руб./ед.

кол-во, кг

Цена, руб./ед.

кол-во. кг

Я

□

на 20_ год
(на первый год планового периода)

на 20_ год
(на очередной финансовый год)

Цена, руб /ед.

КОЛ-ВО, шт.

сумма, руб.

Цена, руб./ед.

кол-во, шт.

сумма, руб.

Цена. руб./ед.

КОЛ-ВО. BIT.

2

з

4

5

я

7

Я

9

поступлений от редпиза^ии нелог!ратной тары----------------на 20_ год
на 20_ год
(на очередной финансовый год)
(на текущий финансовый год)
Цена. руб./ед.

кол-во, шт.

сумма, руб.

10

на 20_ год
(на первый год планового периода)

сумма, руб.

с

> 5 з Детапизиоос анный расчет /обоснование) поступлений от оеалиааиии баллонов бывши/' в употоебпени
на 20_ год
Наименование
показателя
(иа текущий финансовый год)

на 20_ год
(на первый од планового периода)
Цена. руб./ед.
кол-во.кг

9

на 20_ год
(на очередной финансовый год)

на 20_ год
(на текущий финансовый год)

Наименование
показателя

на 20_ год
(на очередной финансовый год)
сумма, руб.
Цена. руб./ед.
кол-во. кг

h

на 20_ год
(на текущий финансовый год)
Цена, руб./ед.
кол-во. кг

показателя

>54 Детализиро^
Наименование

на 20_ год
(на первый год планового периода)

сумма,
руб.
10

на 20_ год
(на первый год планового периода)

Цена, руб./ед.

кол-во. шт.

сумма, руб.

Цена. рубЗед.

кол-во. шт.

5

л

7

я

о

10

на 20_ год
(на второй год планового
Цена,
кол-во, кг
оуб.
руб./ед.
13

на 20_ год
(иа второй год планового
периода)
Цена.
кол-во. кг сумма,
оуб.
тЛ'ер
12

на 20_ год
(на второй год планового
периода)
Цена,
руб./ед.

на 20_ год
(иа второй год планового
периода)
Цена,
сумма,
руб./ед.
РУб.
11

Код видов расходов КВР 112.113 (КОСГУ 212, 226)
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
’62 Расчеты (об-храним щппямюрсзм^
N
Наименование расходов
rVn

гомандироеки
Средний размер
выплаты на
одного работника
з

о
Суточные
КОСГУ (212) КВР (112)
Проживание транспорттные расхды
КОСГУ (226) КВР (112)
Суточные проживание транспортные успуги
КОСГУ (226) КВР (113)

1

2
3
1 6 3 Расчеты (обN
п/п

Наименование
расходов

о
Итого: I

Количество дней Сумма, руб (гр
3 х гр 4 х гр 5)

4

с

g

30

10

30 000.00

600

10

,7

100 000.00

600
-

10
У

g
V

50 000,00
180 000.00

Численность
работников,
получающих
пособие
q

Количество
выплат в год
на одного
работника
л

выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

х

X

X

100

Итого:

Количество
работников

Сумма, руб. (гр.
3 X гр. 4 х гр. 5)

с

Код видов расходов КВР 119 (КОСГУ 213)
Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)
I 6 4 Расчеты (обоснования) Страховы» взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации в Фонд
N
П/П

Наименование государственного внебюджетного
фонда

1
1

р
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

2

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
ппатепыпикоа_________________________________
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Фялтмиии всего
в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке

Сумма взноса,
руб.

для начисления
страховых
взносов, руб.

3
X

4
х

5

1 821 545 14

3

4

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по станке
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по станке
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования всего___________________
----------------------------------------------------------------- Итог?:

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
N
Наименование государственного внебюджетного
п/п
фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

22

4 808 879 1 7

1 821 545 14

2.9

633 697,71

1 821 545,14

0.2

43 717.08

5.1

1 114 785.63

X

х

1 621 545,14

6 601 279.59
_____ х_____
ОСТАТОК
17.0 800.00

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

ставка,%

Сумма взноса,
РУб-

з
х

Л
X

5

в том числе

2

449 766 66

22

1 187 383 98

449 766 66

2.9

156 518,80

449 766,66

0.2

10 794,40

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
ппатепыпикоа_________________________________
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации всего________ _ ____________

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке

3

с применением ставки взносов в Фонд социального
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке

|1

н

Н

II
s
s
н

Hl

4 '

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования всего___________________
Итого:

5.1

449 766,66

X

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного
фонда

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации всего

2

Сумма взноса, Сумма взноса,
руб. 2025 год
руб. 2026 год взноса, руб.
2027 год

ставка, %

для начисления
страховых
взносов, руб.

Л
х

3
X

275 257.20

1 629 954,38
123 000.00

ОСТАТОК

5

6

7

22

3 326 400 00

0 по

ООО

1 260 000 00

29

438 480 00

ООО

ооо

1 260 000,00

0,2

30 240.00

0.00

0.00

1 260 000,00

5.1

771 120.00

0.00

по ставке %___________________________________
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
ппатепыпикоа
Страховые взносы в Фонд социального страхования

1 260 000 00

в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке

X

X

с применением ставки взносов в Фонд социального

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
пп ставке
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного

4

Оплата кредиторской задолженности по страховым взносам
а Пенсионный фонд Российской Федераци за декабрь 2024
год
Итого

2

4 566 240.00

х

Код видов расходов КВР 111.321 (КОСГУ 264. 266)
Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)
■ ■ : Расчеты об снования) ppcxgfrx? нр социдпьн^ и ину? выплаты нрселг
N
Наиманованиа показателя
Размер одной
выплаты, руб.

1

Количаство
выплат в год

3

4

______ 2______

X
ОСТАТОК

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

0,00
17 948.66

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
N
п/п

Наименование показателя

Общая сумма
выплат, руб.

2

77

100 000,00

1 250.00
■:
Выплаты пособий и компенсаций (первые 3 дня временной
нетрудоспособности за счет работодателя бывшим
работникам) (КОСГУ 264 КВР 321)
----------------------------------------------------------------- Итого: --------- 2--------- -------- 2---------

5 000,00

Выплаты пособий и компенсаций (первые 3 дня временной
нетрудоспособности за счет работодателя выплаты
стимулирующего поощрительного характера.
премии)(КОСГУ 266 КВР 111)

.2

1 298,70

105 000.00

Код видов расходов КВР 340,831.851,852,853 (КОСГУ 290)
Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

1 6 6 Расчет (обое нование) расходов на vnnamv налогов сборов и иных плат.
N
Наименование расходов
Налоговая база. Ставка налога
п/п
4
2
3

2
3

Нвпог на umvuipctbo
Тпяиг.поптный на пог
Итого (КОСГУ 291 , КВР 851J:
Итого (КОСГУ 291 ; КВР 352 ):
----------------------------------------------------------------- Micro:

0,00
622 682.50

X
х

у
X

исчисленного
5
55 294.00
6 871.00

55 294,00
6 871 00
62 165.00

0.00

0.00

N
п/п

1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, Ставка налога
руб.
л

2
Земельный налог
Налог на имушество
Транспортный налог
Итоко (КОСГУ 291 ; КВР 851 ):
Итоао (КОСГУ 291 ; КВР 852 ):

к

х
*

Итого:
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
N
Наименование расходов
П/П
2
1
Налоги пошлины и г.бооы КОСГУ 291 КНР 853
2
Налоги пошлины и сбооы КОСГУ 291 КВР 852
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
3
сборах законодательства о страховых сборах КОСГУ 292
КВР 853
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
4
нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293 КВР
853
Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ
5
297 КВР 831
Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ
6
297 КВР 853
Иные выплаты текущего характера КОСГУ 296 КВР 853
7

5

0.00

-------- X---------

Налоговая база. Ставка налога
РУб.
л

исчисленного
5
30 000.00
100 000.00
30 000,00

10 000.00
95 000.00

10 000.00
10 000,00

X

Итого

X

285 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1 ь / расчет (ооос
N
п/п

екг.тч tn жтжмткпш untim
Наименование показателя

иши--------------Размер одной
Количество
выплаты, руб. выплат в год

2

Общая сумма
выплат, руб.
с

Итого
Код видов оасходов
Источник финансового обеспечения
1 6 8 Расчет (обое нованив) прочик расходов (кроив расколов на закупку това ое работ испив)
N
Наименование поаазателя
Размер одной
Количество
п/п
выплаты, руб. выплат а год
д
2
3

Итого _____ £______

Общая сумма

-------- К---------

Код видов расходов КВР 244 (КОСГУ 221)
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
1 6 9 Расчет (обоснование) расколов на закупку товаров работ успуа
16 9 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
Наименование расходов
п/п

1

Количество

1

2
3

Междугородняя связь (мин)
Услуги почтовой связи Штч Мапки комплоты) Гигт)
Подключение и испотльзование глобальной сети Интернет
оплата услуг связи при обмене электронными данными УФК
(мес)
Крелитопская залопженног.ть (за пекабпь 2023 гол)
Итого:

8

5
зкр
104

14000

12

350
150.00

25200
10800

6

р
2

60,48

4354,60
11 600 00

5 845 40
97 000,00

--------- £----------

Цена услуги
перевозки,
РУб.

Количество
услуг
перевозки
з

р

Сумма, очб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

б
б

у

L6-92. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N
Наименование расходов
п/п

1

Стоимость за
единицу, руб.

1з
12

6

Предоставление местного телефонного соединения (мин)
Внутризоновые соединения автоматика (мин)
Внутризоновые соединения фикс на сети ПРС-автоматика

4
5
6

Количество
платежей в
год

3

2
Пользование абонентской линией (мве)

(гр. 3 х гр. 4)

5

Код видов расходов КВР 247 (КОСГУ 223)
Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

N

1
1

Единицы
измерения

потоебления
ресурсов
4
X
24 6

3

3
4
К
6

Коммунальные услуги, всего:
а том числе отопление и технологические нижлы
Хополное аолоснабжение
Горячее аолоснабжение
Каиапи}а||ия..ассенизаиия________________________
Гат

■

Другие аналогичные расходы

V
г/ккап
куб м
куб м
тыс <чб м

40 920

Цена (с учетом Сумма, руб. (гр.
4 х гр. 5)
НДС), руб.
5
х
2575 64

G
480 260.75
63 360 75

10188 17

416 900 00

—

ИТОГО:

480 260,75
28 732.25

ОСТАТОК
Источник финансового Обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (5)
N
Наименование показателя

Единицы
измерения

потоебления
ресурсов

п/п

1

2
Оплата кредиторской задолженности за 2024 год по
отоплению
ИТОГО:

2

потребления
ресурсов
4

0
отопление и технологические нужды
КВР (247)
холодное водоснабжение
КВР < 244)

5

КВР I 2471
электроэнергия
КВР ( 247)
другие аналогичные расходы Обращение с ТКО
КВР ( 244)
Оплата кредиторской задолженности
КВР ( 244)
Оплата кредиторской задолженности
КВР (247)
______________________________________ Итого X

д
■

в

1 6 9 4 Расчет (оба нование) расходов на оплату аренды имущества
N
Наименование показателя

Тариф (с
учетом НДС),
руб.

д

Сумма, оуб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)

2 146 32

330 962 54

60.00

25 000 00

3100

58 00

16 000.00

310.0

4200

13 000 00

55.0

10 565.00

581 075.00

11 145.0

13 00

144 887.46

40.0

500 00

20 000 00

КВР 241 ■ 78 ООО.ОО

КВР 247 • 1 056 325,00
к

X

Количество
арендной
платы

г

Индексация, %

154.2

п/п

______________________________________ Итого:

6
76 823.23

76 823,23

417.Q

канализация ассенизация
КВР (244)
плата за негатив возд на центр систему водоотведения
КВР 1 2441

•

5

л

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
N
Наименование показателя
п/п

1

Цена (с учетом Сумма, руб. (гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3

---------------------5

»

х

1 132 925,00

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

6
--------- К---------

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
N

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

п/п
1

2

3

4

2

3

а

5

Текущий ремонт зданий и сооружений (кв м )
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта
находящегося на балансе учреждения

80 000.00
40 000.00

Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования и инвентаря (кондиционеры холодильники и
т д I в части администоативнахоэяйстаеннао обеспечения
п том чиг.пе
техобслуживание газового обоулования
леоатизаиия леэинфекиия помещений
поверка сигнализатора

68 261,00

КО ООО ОО
8 261 ПО
10 000 00

гипоавпическая промывка отопительных труб
Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту
вычислительной техники (расшифровать)
в том чиг.пе

20 000.00

ремонт и эапоавка вычислительной техники
Оплата договоров на оказание услуг по техниченскому
обслуживанию ремонту наладке эксплуатации элементов
охранной и пожарной сигнализации
а том чиг.пе

(кооп 1 2 3)
Техобслуживание автоматической установки пожарной
сигнализации (кооп 1 2 3)
Проведение техосмотпа аатотпанг.поптных г.пелг.та
Т К., Г. IT
УК
ТГ,У> и ий_________________
—Г
Перезарядка огнетушителей
Электрические измерения и испытание а апегтолустановках

Стоимость
работ (услуг),
руб.
а

20 000 00
291 084,98

180 007 36

—

10000,00
50 000 00
tnnnnnn

Антчтир.. пожар.

ОСТАТОК
Ксю видов расходов 244 (КОСГУ 226)
Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

1 6 9 6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг
№ П/П
Наименование расходов
9
Услуги (Литической охпяны
Услуги питяния(яутсоосин)25 чялояяк

Количество
ДОГОВОРОВ

о
Итого: X
ОСТАТОК

Источник Финансового Обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (5
№ п/л
Наименование расходов

1

Количество
договоров
3

2

Стоимость
услуги, руб.
о оо
468 400 00
488 400,00

Стоимость
услуги, руб.

—

Оплата кредиторской задолженности за 2024 год по
питянию

Итого: X
ОСТАТОК
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
№ л/п
Наименование расходов

о
Выполнение работ по обслуживанию програм продуктов
1С ПРЕДПРИЯТИЕ
Предостановление абонемента на гарантированную
____ 2______ пллпеожку ПАРС МГВ.Бюлжятняя Отчетность
Экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с
3
помощью средств тревожной кнопки

Количество
ДОГОВОРОВ

124 650.00
133 098.55
S0 721.99

Стоимость
услуги, руб.

100 000,00

Оплата услуг в части информационно-технического

5

6
8

10

ООО'Апоикод ГБУ ВО "КИТ ВО" Контур-Экстерн и прочие)
Другие затраты связанные с оплатой работ, услуг
(расшифровать)
е том числе
3/пл с начислениями по договорам в ОУ за практику
ступеитое

100 000,00

53 000,00

3/пп с начислениями по погоаопям а ОУ (платные купсы)
Рекламно-ишЛоомационные услуги__________________
Ежегодный медосмото работников
ПопитасЛический услуги
Приобретение (изготовление) венков цветов в целях
возложения к памятникам
Сдача в утилизацию орг техники, отработ ламп и
до вредных отходов
Тех инвентаризация и паспортизация объектов кадастровые

53 000 00
89 148.47

50 000,00
50 000,00

,7
18

Обучение, курсы повышения квалификации специальстов
(по закупкам по охране труда по безопасности и прочее)
Проведение аттестации оаб мест
Предоейсовый медосмото
Нотаоиальные услуги
Участие в орг мероприятиях студ выставках конференциях
втч WortdSkills
Совместное проведение спортивнооздоровительных
мероприятий! МАУ ФОК)
Прочие работы услуги

19

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет

13
14
15

16

60 000,00
60 000.00
10 000.00
10 000.00
30 000.00
80 000,00

Монтаж вечевого оповещения (не для целей кап Вложений)
22 771,00

Итого:

X
ОСТАТОК

714 919,47
9 946,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
1 6 9 7 Расчет (обоснование) расходов на страхование

№
п/п

х

Стоимость
очб.
30 000 00
30 000.00

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

Установку (расширение) единых функционирующих систем
(включая приведение в состояние, пригодное к
эксплуатации), таких как охранная, пожарная сигнализация
локально вычислительная сеть система видеонаблюдения
Оплата кредиторской задолженности прошлых лет
______________________________________ И’УО

»

Количество
ДОГОВОРОВ

Наименование расходов

Страхование (ОСАГО и другие виды страхования)
Итого:

услуги,

Код видов расходов 244 (КОСГУ 228)
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)
1,6 9 8 Расчет (обоснование) ПО-услугам (работам) для целей кап вложения

П/П

?

КОД видов расходов 244 (КОСГУ 310,340)
Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

890 500.00

890 500,00

7 801.(10