Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
октября
" 26 "
г.
20 22
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
от "26" октября 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Дата
26.10.2022
по Сводному реестру
18200530
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
глава по БК
813
по Сводному реестру
182Ш9239
ИНН
3414501127
КПП
341401001
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОТОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
110 373,91
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
28 900 053,80
859 320,00
859 320,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
120
Аналитический
код
на 2022 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
первый год
планового
периода
на 2024 г
второй год
планового
периода
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
0,00
Доходы от собственности
1110
120
0,00
0,00
0,00
Доходы от собственности
1110
120
0,00
0,00
0,00
1200
130
27 918 853,80
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
27 918 853,80
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
Cредства во временном распоряжении
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
1310
1310
1310
140
140
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
150 000,00
0,00
0,00
1410
150
781 200,00
859 320,00
859 320,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
150
публично-правового образования, создавшего
0,00
учреждение
0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
Целевые субсидии
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Cубсидии на иные цели
Cубсидии на иные цели
Целевые субсидии
Cубсидии на иные цели
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
181 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660 000,00
199 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660 000,00
199 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Cубсидии на иные цели
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
прочие доходы, всего
в том числе:
Целевые субсидии
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
1500
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0,00
0,00
0,00
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Cубсидии на иные цели
Cубсидии на иные цели
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Cредства во временном распоряжении
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от операций с активами, всего
1900
прочие поступления, всего
1980
из них:
440
410
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
1981
510
0,00
0,00
0,00
2000
х
29 010 427,71
859 320,00
859 320,00
х
2100
х
23 180 464,26
859 320,00
859 320,00
х
в том числе:
оплата труда
2110
111
17 513 993,56
660 000,00
660 000,00
х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
24 500,00
0,00
0,00
х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
5 500,00
0,00
0,00
х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
5 636 470,70
199 320,00
199 320,00
х
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
5 556 470,70
199 320,00
199 320,00
х
на иные выплаты работникам
2142
119
80 000,00
0,00
0,00
х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0,00
0,00
0,00
х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольства
2160
133
0,00
0,00
0,00
х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0,00
0,00
0,00
х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2180
139
0,00
0,00
0,00
х
в том числе:
на оплату труда стажеров
2181
139
0,00
0,00
0,00
х
2200
300
50 000,00
0,00
0,00
х
2210
320
0,00
0,00
0,00
х
2211
321
0,00
0,00
0,00
х
2220
340
50 000,00
0,00
0,00
х
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
0,00
0,00
0,00
х
иные выплаты населению
2240
360
0,00
0,00
0,00
х
2300
850
394 604,00
0,00
0,00
х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
161 140,00
0,00
0,00
х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
43 464,00
0,00
0,00
х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
190 000,00
0,00
0,00
х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
х
0,00
0,00
0,00
х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
х
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с првительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
х
2500
х
55 000,00
0,00
0,00
х
2520
831
х
2600
х
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
55 000,00
0,00
0,00
5 330 359,45
0,00
0,00
241
0,00
0,00
0,00
2620
242
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
4 109 646,45
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0,00
0,00
0,00
на закупку энергетических ресурсов
2660
247
1 220 713,00
0,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
4010
610
специальные расходы
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х